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南昌市新建区市场和质量监督管理局部门2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-86900 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区市场监管局 生成时间:2018年09月11日 信息名称:南昌市新建区市场和质量监督管理局部门2017年度部门决算(草案) 【字体:

贵州快3遗漏 www.u2dos.cn 目???? 录

?第一部分? ××部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分? ××部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分? ××部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分? 名词解释

第一部分 南昌市新建区市场和质量监督管理局概况?

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和办法、措施,经批准后组织实施。

2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4.组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律等,承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数? 184 人,其中行政编制 119 人,事业编制 62 人;年末实有人数254 人,其中在职人员 184 人,离休人员 2 人,退休人员68 人;年末学生人数 0 人。

?第二部分? 南昌市新建区市场和质量监督管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5721.43 万元,其中上年结转和结余50.39万元,较上年增长74 %;本年收入合计 5671.04 万元,较上年增长59%,主要原因是:从2017年1月原新建县餐饮服务和保健食品化妆品监督所人员及财政收入并入市场局人员经费和办公经费增加;市场监管局流湖分局、城东分局、长堎分局业务服务用房维修改造财政拨入100万元;购置五座电动巡逻车14辆76.991万元;新建区二维码企业信用名片项目281万元;全国食品安全示范城创建及食品检测抽样专项增加360万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5721.43万元,占100 %;事业收入0万元,占? %;事业单位经营收入0万元,占? %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占? %。?

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5505.16万元,其中本年支出合计5505.16万元,较上年增长60 %,主要原因是:从2017年1月原新建县餐饮服务和保健食品化妆品监督所人员及财政收入并入市场局人员经费和办公经费支出增加;市场监管局流湖分局、城东分局、长堎分局业务服务用房维修改造支出100万元;购置五座电动巡逻车14辆支出76.991万元;新建区二维码企业信用名片项目支出246.55万元;全国食品安全示范城创建及食品检测抽样专项支出增加360万元。年末结转和结余50.39万元,较上年增长74%,主要原因是:新建区二维码企业信用名片项目部分经费和制服款未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出3936.78万元,占71.51%;项目支出 ??1568.37万元,占28.49%;事业单位经营支出0万元,占? %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占? %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5671.04 万元,决算数为5505.16万元,完成年初预算的97.07%,主要原因是:新建区二维码企业信用名片项目经费和制服款未支付。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3925.07万元,决算数为3928.07万元,完成年初预算的100 %;社会保障和就业支出年初预算数为218.89万元,决算数为218.89万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1198.2万元,决算数为1198.2万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息支出年初预算数为40万元,决算数为40万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为129.99万元,决算数为129.99万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出3519.84万元,较上年增长57%,主要原因是:原新建县餐饮服务和保健食品化妆品监督所人员并入市场局人员工资增加;商品和服务支出1568.38万元,较上年增长48%。主要原因是:全国食品安全示范城创建及食品检测抽样360万元原新建县餐饮服务和保健食品化妆品监督所人员并入市场局办公支出增加;对个人和家庭补助支出416.95万元,较上年下降27.47%,主要原因是:2016年10月退休人员进入社保发退休工资。其它资本性支出585.64万元,较上年增长3265%,主要原因是:市场监管局流湖分局、城东分局、长堎分局业务服务用房维修改造支出100万元;购置五座电动巡逻车14辆76.991万元;新建区二维码企业信用名片项目支出246.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为190万元,决算数为24万元,完成预算的12 %,决算数较上年增长(下降)69.59%,其中:严格执行八项规定及公务用车改革车辆减少。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的? ?%,决算数较上年增长(下降)? %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 80万元,决算数为0.33万元,完成预算的 0.4%,决算数较上年增长(下降)? %。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 110万元,其中公务用车购置年初预算数为 0? 万元,决算数为0万元,完成预算的? %,决算数较上年增长(下降)? %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为110万元,决算数为23.64万元,完成预算的 21%,决算数较上年增长(下降) 30 %。主要原因是:公务用车改革车辆减少。

五、机关运行经费情况说明

2017 年度机关运行经费支出982.74万元,比2016年增加31%,主要原因是:全国食品安全示范城创建及食品检测抽样360万元;机关运行经费减少公务用车、办公用品开支等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 118.05 万元,其中:政府采购货物支出118.05万元,占政府采购支出总额的 100 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

??? (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度一般公共预算项目创建食品安全示范城涉及资金300万元。从评价情况来看,一是认真贯彻国务院和省、市食安办要求和区政府相关部署,在充分调研的基础上,拟定了全区创建工作方案,建立健全了创建工作领导机构,制定了创建工作考核标准和实施细则,明确了政府相关部门的职责分工,组织召开了全区创建工作动员大会。二是不断强化食品生产、流通和餐饮服务行业监管。三是不断总结创建经验打造示范亮点。四是组织完成了国家、省创建工作第三方评估迎检和我区群众满意度第三方调查的组织工作。根据年初设定的绩效目标,全国食品安全示范城创建项目自评得分为94.5分。

(二)项目财务管理状况: 根据南昌市新建区人民政府办公室抄告单(新府办抄字[2017]227号)文件,当年预算安排食品安全监管专项资金300万元,区级财政按进度全额拨付资金,资金到位率100%。我局在食品安全示范城市创建相关的工作中,实际支付的食品安全监管经费300万元,其中:宣传、制作费用77.86万元、协管员、信息员补助经费61.89万元、执法装备支出经费31.42万元、食品安全抽验经费86.83万元、食品安全监管培训经费9.57万元、食品检测购样费15.47万元、执法车辆运行费17万。项目资金专款专用,资金使用率100%。专项资金管理执行财务管理制度规定,资金使用合规,财务监控有效,专项资金费用支出审批和报账程序规范,会计账册、核算科目完整。

第三部分 ?南昌市新建区市场和质量监督管理局决算表

(详见附件)

?第四部分? 名词解释

?机关工资福利支出:是指机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等;机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用;对个人和家庭的补助支出:是指规定离休、退休生活费,按规定开支的抚恤金、生活补助、医疗费等;机关资本性支出:是指基本建设支出中安排机关用于购置办公设置、专用设备、信息网络及软件,其他交通工具等支出。

附件决算表:/UploadFiles/schzljdj/2018/9/201809111151279180.xls

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主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


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